Faktúra č. 20241012922024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AIR kompresory, s. r. o.
- IČO: 46474021
- Adresa: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241012922024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-262 servis kompresora MSM2
- Dátum doručenia: 08.08.2024
- Celková hodnota: 921,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500029019
- Dátum zverejnenia: 05.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029019 | Odborný servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AIR kompresory, s. r. o. | 46474021 | 922 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Objednávka |