Faktúra č. 20241012822024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241012822024
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky ZZ
- Dátum doručenia: 07.08.2024
- Celková hodnota: 147,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500029007
- Dátum zverejnenia: 31.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029007 | Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 147 € | 25.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka |