Faktúra č. 20241006252024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Peter Scherfel
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241006252024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-091 ubytovanie - prof.Suk-Joong L.Kang
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 1 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028437
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028437 | Ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Scherfel | 46828702 | 1 450 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Objednávka |