Faktúra č. 20241006072024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241006072024
- Popis fakturovaného plnenia: FG-055 letenky Madrid-Viedeň P.Moghadan
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028536
- Dátum zverejnenia: 14.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028536 | Letenka (FG055) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450 € | 05.04.2024 | 13.04.2024 | Objednávka |