Faktúra č. 20241002082024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Chorvát, spol. s.r.o.
- IČO: 36321371
- Adresa: 9. mája 469, 913 21 Trenčianská Turná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241002082024
- Popis fakturovaného plnenia: autobusová doprava - LK študenti Fyzio
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 1 608,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028176
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028176 | Autobusová doprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 608 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka |