Faktúra č. 20231020972023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231020972023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom,údržba a servis uniterminálov
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 864,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť