Faktúra č. 20231020342023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC Tech Ing. Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnickeho 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231020342023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby - OPaM
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 193,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500028074
- Dátum zverejnenia: 13.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028074 | Kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 193 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Objednávka |