Faktúra č. 20231018242023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018242023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky 11/23
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 599,41 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027873
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027873 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 599 € 07.11.2023 11.11.2023 Objednávka
Tlačiť