Faktúra č. 20231015792023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Mesto Trenčín
- IČO: 00312037
- Adresa: Mierové naámestie 2, 911 64 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015792023
- Popis fakturovaného plnenia: správ.popl.na dobudov.univerzit.kampusu TnU
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 100,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027826
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027826 | Správny poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 100 € | 19.10.2023 | 30.10.2023 | Objednávka |