Faktúra č. 20231014102023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Bc. Patrícia Lapošová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014102023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-141 vypr. rozpočtu lab. 3NP trakt A
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 140,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027577
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027577 | Vypracovanie rozpočtu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 140 € | 11.09.2023 | 16.09.2023 | Objednávka |