Faktúra č. 20231013922023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013922023
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava poruchy EPS
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota: 54,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500027612
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027612 | Oprava vedenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 55 € | 12.09.2023 | 24.09.2023 | Objednávka |