Faktúra č. 20231012812023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012812023
- Popis fakturovaného plnenia: 10081
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 1 481,25 €
- Identifikácia objednávky: 4500027489
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027489 | Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REEtec AS | 992859709 | 1 481 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Objednávka |