Faktúra č. 20231012062023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MEPAC SK, s. r. o.
- IČO: 36429198
- Adresa: Kotešová 161, 013 61 Kotešová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012062023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-149 Nitrid sprej Bóru
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 115,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500027356
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027356 | Nitrid bóru | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEPAC SK, s. r. o. | 36429198 | 115 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka |