Faktúra č. 20231011392023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011392023
- Popis fakturovaného plnenia: daň. doklad k ZF 7701000045-vložné FG-050
- Dátum doručenia: 10.08.2023
- Celková hodnota: 450,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026923
- Dátum zverejnenia: 16.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026923 | FG 050_vložné A.Chauhan, Smolenice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ÚACH SAV | 30844118 | 450 € | 05.04.2023 | 09.04.2023 | Objednávka |