Faktúra č. 20231011332023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011332023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-107 letenky Viedeň-San Sebastian,p.Galus
- Dátum doručenia: 10.08.2023
- Celková hodnota: 2 780,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027422
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027422 | Letenka (FG 107) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 780 € | 02.08.2023 | 06.08.2023 | Objednávka |