Faktúra č. 20231011222023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011222023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-159 tonery
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota: 2 235,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500027394
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027394 | Toner - originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 236 € | 26.07.2023 | 30.07.2023 | Objednávka |