Faktúra č. 20231010772023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Jacko
- IČO: 40193454
- Adresa: Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010772023
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia sršňov v miestnostiach FZ
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota: 189,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500027376
- Dátum zverejnenia: 18.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027376 | Dezinsekcia sršňov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tibor Jacko | 40193454 | 190 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | Objednávka |