Faktúra č. 20231010642023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010642023
- Popis fakturovaného plnenia: daň.doklad k ZF 7701000102-webináre
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota: 80,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500027269
- Dátum zverejnenia: 15.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027269 | objednávame u Vás | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KROS a.s. | 31635903 | 81 € | 21.06.2023 | 25.06.2023 | Objednávka |