Faktúra č. 20231010382023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AIR kompresory, s. r. o.
- IČO: 46474021
- Adresa: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010382023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-218 servis kompresora "Havarijný stav"
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota: 705,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500027345
- Dátum zverejnenia: 08.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027345 | Servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AIR kompresory, s. r. o. | 46474021 | 706 € | 10.07.2023 | 16.07.2023 | Objednávka |