Faktúra č. 20231009952023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231009952023
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za 07/2023
  • Dátum doručenia: 07.07.2023
  • Celková hodnota: 3 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027318
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027318 Servisný poplatok za 07/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 480 € 03.07.2023 07.07.2023 Objednávka
Tlačiť