Faktúra č. 20231007422023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing. Jaroslav Trník, PhD.
- IČO: 50630504
- Adresa: M. Kukučína 772/2, 018 61 Beluša
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231007422023
- Popis fakturovaného plnenia: tech. zabezpečenie, prenájom ozvučenia
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027110
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027110 | Technické zabezpečenie, prenájom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Jaroslav Trník, PhD. | 50630504 | 400 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Objednávka |