Faktúra č. 20231006272023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006272023
- Popis fakturovaného plnenia: práce naviac /staveb./ KC TnUAD
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 19 010,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500027022
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027022 | Stavebné práce naviac | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 19 011 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Objednávka |