Faktúra č. 20231002952023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DD21, s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231002952023
- Popis fakturovaného plnenia: Toner FSEV
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 54,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026772
- Dátum zverejnenia: 06.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026772 | Xerox toner 006R01731 black original | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DD21, s.r.o. | 43818030 | 54 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka |