Faktúra č. 20221016032022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Imrich Pancurák IPW
- IČO: 36876879
- Adresa: M.Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221016032022
- Popis fakturovaného plnenia: servis vysávača AERO
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 296,52 €
- Identifikácia objednávky: 4500026239
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026239 | Servis a príslušenstvo vysavač AERO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 297 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Objednávka |