Faktúra č. 20221015142022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DIAFAN, s.r.o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015142022
- Popis fakturovaného plnenia: oprava GSM modulu výmena budova C
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 356,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500026114
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026114 | Oprava GSM modulu výmenou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357 € | 27.09.2022 | 01.10.2022 | Objednávka |