Faktúra č. 20221014752022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DD21, s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221014752022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - tlačiareň
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 156,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026129
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026129 | Toner Xerox 006R04403 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DD21, s.r.o. | 43818030 | 156 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka |