Faktúra č. 20221014292022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221014292022
- Popis fakturovaného plnenia: FG-111 letenky Galusek, Hošták, Kraxner
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 1 812,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026133
- Dátum zverejnenia: 29.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026133 | Letenka (FG_111) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 812 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka |