Faktúra č. 20221013972022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JUMA Trenčín, s.r.o.
- IČO: 36365289
- Adresa: Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013972022
- Popis fakturovaného plnenia: akt. odborná príprava kuriči - p. Múdry
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026103
- Dátum zverejnenia: 27.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026103 | Aktualizačná odborná príprava - kuriči | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 60 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka |