Faktúra č. 20221012102022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221012102022
- Popis fakturovaného plnenia: FG-049 IKT spotrebný mat. a telefóny
- Dátum doručenia: 27.07.2022
- Celková hodnota: 2 057,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500025832
- Dátum zverejnenia: 15.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025832 | IKT - Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 057 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Objednávka |