Faktúra č. 20221010722022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: LASER servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221010722022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery FSEV
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 79,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500025797
- Dátum zverejnenia: 13.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025797 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 79 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka |