Faktúra č. 20221007162022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221007162022
- Popis fakturovaného plnenia: FG-033 letenka Viedeň-Madrid, Mai Truong
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 240,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500025519
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025519 | Letenka (Mai Truong) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 240 € | 13.04.2022 | 17.04.2022 | Objednávka |