Faktúra č. 20221001572022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ANAFRA s. r. o.
- IČO: 26878291
- Adresa: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 – Nusle
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221001572022
- Popis fakturovaného plnenia: FG-21_233 základná doska
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 558,89 €
- Identifikácia objednávky: 4500025309
- Dátum zverejnenia: 12.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025309 | IKT - Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANAFRA s. r. o. | 26878291 | 559 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Objednávka |