Faktúra č. 20211011552021

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211011552021
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-211 opr. zar.laser.ablácie VEGA1/0527/18
  • Dátum doručenia: 23.09.2021
  • Celková hodnota: 1 487,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500024555
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500024555 Oprava zariadenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RMI, s.r.o. 25288083 5 487 € 12.07.2021 16.07.2021 Objednávka
Tlačiť