Faktúra č. 20211003682021
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Araver, a.s. Trenčín
- IČO: 00679291
- Adresa: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211003682021
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneu TN623FO
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 54,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500024176
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500024176 | Výmena a vyváženie kolies | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 55 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka |