Faktúra č. 20201011022020
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201011022020
- Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP,PZS,OPP 9/2020
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 780,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500023487
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023487 | Služby BOZP, OPP a PZS za 9/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Objednávka |