Faktúra č. 20201009282020
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC Tech Ing. Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnickeho 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201009282020
- Popis fakturovaného plnenia: FG-142 papierové obrúsky
- Dátum doručenia: 19.08.2020
- Celková hodnota: 165,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500023447
- Dátum zverejnenia: 10.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023447 | Papierové obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 166 € | 11.08.2020 | 15.08.2020 | Objednávka |