Faktúra č. 20201007062020
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201007062020
- Popis fakturovaného plnenia: oprava okapových chodníkov budova C
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 11 395,51 €
- Identifikácia objednávky: 4500023313
- Dátum zverejnenia: 14.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023313 | Oprava okapových chodníkov okolo budovy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 11 396 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Objednávka |