Faktúra č. 20191020392019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020392019
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cest.nákladov prof.Demeča
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 40,56 €
- Dátum zverejnenia: 11.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť