Faktúra č. 20191020302019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DD21, s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020302019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery odd plánu rozpočtu
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 325,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022859
- Dátum zverejnenia: 07.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022859 | Toner Brother TN 247 Black - originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DD21, s.r.o. | 43818030 | 325 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Objednávka |