Faktúra č. 20191020162019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020162019
  • Popis fakturovaného plnenia: strava študenti za 12/2019
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 2 431,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022863
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022863 Obedy pre študentov za 12/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 2 431,80 € 31.12.2019 12.01.2020 Objednávka
Tlačiť