Faktúra č. 20191018992019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018992019
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnanci 11/19
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 7 942,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022800
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022800 Obedy pre zamest.za 11/2019 1891 ks/1,89 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 7 942,20 € 02.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť