Faktúra č. 20191018522019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC Tech Ing. Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnickeho 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018522019
- Popis fakturovaného plnenia: toal.papier,pap.obrúsky
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 252,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500022827
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022827 | Toaletny papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 253 € | 10.12.2019 | 14.12.2019 | Objednávka |