Faktúra č. 20191018182019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018182019
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do labor.
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 1 631,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022794
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť