Faktúra č. 20191017792019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017792019
  • Popis fakturovaného plnenia: servisna prehliadka a výmena oleja VWCravel
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 497,32 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022770
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť