Faktúra č. 20191017782019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: INTERTEC, s.r.o.
- IČO: 00692972
- Adresa: Hronská 6, 974 06 Šalková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017782019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-215, korundové kelímky
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 394,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500022645
- Dátum zverejnenia: 26.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022645 | Korundový kelímok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 394 € | 29.10.2019 | 02.11.2019 | Objednávka |