Faktúra č. 20191017652019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FORSAM spol. s r.o.
- IČO: 34098283
- Adresa: Súvoz 13, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191017652019
- Popis fakturovaného plnenia: výstavný koberec
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022757
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022757 | Výstavný koberec 100m2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FORSAM spol. s r.o. | 34098283 | 800 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka |