Faktúra č. 20191016982019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016982019
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie FSEV
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 30,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022715
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť