Faktúra č. 20191016502019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016502019
- Popis fakturovaného plnenia: strava študenti 10/2019
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 6 333,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500022707
- Dátum zverejnenia: 07.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022707 | Obedy pre študentov za 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 6 334 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Objednávka |