Faktúra č. 20191016282019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016282019
  • Popis fakturovaného plnenia: obed pre školiteľa
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 4,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022607
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022607 Obed pre školiteľa SAP - 21.10.2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 4,20 € 17.10.2019 21.10.2019 Objednávka
Tlačiť