Faktúra č. 20191015752019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191015752019
- Popis fakturovaného plnenia: 379101*KP Kúpele Trenč.Teplice a.s.
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 3 118,50 €
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť